重慶市廣播電視集團(tuán)（總臺）（本級）
2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)（總臺）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動電視業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。集團(tuán)（總臺）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：綜合廣播（重慶之聲）、經(jīng)濟(jì)廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播和文藝廣播；12套電視節(jié)目，分別是：綜合頻道（重慶衛(wèi)視）、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、公共·農(nóng)村頻道、少兒頻道、時尚購物頻道、國際頻道，其中綜合（重慶衛(wèi)視）高清頻道已上星傳輸，新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、少兒頻道、時尚購物頻道已在有線網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同播；另有移動電視頻道1個、手機(jī)電視頻道2個、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個（汽摩頻道）、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個、數(shù)字廣播頻率6個，辦有1份廣播電視報，重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺（視界網(wǎng)）已實(shí)現(xiàn)全球上線運(yùn)行。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位有1個，為重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）（本級）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計12,623.29萬元，支出總計12,623.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,952.00萬元、增長45.6%，主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項目、媒體融合項目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項目資金。
2.收入情況。2020年度收入合計12,623.29萬元，較上年決算數(shù)增加3,952.00萬元，增長45.6%，主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項目、媒體融合項目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項目資金。其中：財政撥款收入12,623.29萬元，占100%。
3.支出情況。2020年度支出合計12,622.69萬元，較上年決算數(shù)增加3,951.40萬元，增長45.6%，主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項目、媒體融合項目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項目資金。其中：基本支出180.15萬元，占1.4%；項目支出12,442.54萬元，占98.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.60萬元，較上年決算數(shù)增加0.60萬元，增長100%，主要原因是信創(chuàng)項目預(yù)備金結(jié)余，指標(biāo)明年收回。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計12,623.29萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加3,952.00萬元，增長45.6%。主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項目、媒體融合項目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項目資金。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入12,623.29萬元，較上年決算數(shù)增加3,952.00萬元，增長45.6%。主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項目、媒體融合項目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加6,020.11萬元，增長91.2%。主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項支出、財稅扶持政策資金、信創(chuàng)項目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項目、衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及最美人物補(bǔ)助資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,622.69萬元，較上年決算數(shù)增加3,951.40萬元，增長45.6%。主要原因是相比去年增加了最美人物補(bǔ)助、信創(chuàng)項目、媒體融合項目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加6,019.51萬元，增長91.2%。主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項支出、財稅扶持政策資金、信創(chuàng)項目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項目、衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及最美人物補(bǔ)助資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.60萬元，較上年決算數(shù)增加0.60萬元，增長100%，主要原因是信創(chuàng)項目預(yù)備金結(jié)余，指標(biāo)明年收回。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出30.00萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬元，增長100%，主要原因是今年新增了最美人物補(bǔ)助資金。
（2）文化旅游體育與傳媒支出12,412.54萬元，占98.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,979.50萬元，增長92.9%，主要原因是增加了宣傳文化發(fā)展專項支出、財稅扶持政策資金、信創(chuàng)項目、學(xué)習(xí)強(qiáng)國項目、衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及最美人物補(bǔ)助資金。
（3）社會保障與就業(yè)支出180.15萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.01萬元，增長5.9%，主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)增長。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出180.15萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)180.15萬元，較上年決算數(shù)減少331.60萬元，下降64.8%，主要原因是去年發(fā)放了退休人員清算一次性補(bǔ)助費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括離退休人員經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位屬于自收自支的事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
因我單位屬于自收自支的事業(yè)單位，財政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
因我單位屬于自收自支的事業(yè)單位，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和11個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評11項，涉及資金12,402.54萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，項目績效完成情況較好。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
2.績效自評報告或案例
本單位不涉及。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位不涉及。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-67544337。
