重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化旅游委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)（總臺(tái)）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動(dòng)電視業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無(wú)線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶(hù)網(wǎng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。

（二）單位構(gòu)成

重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：綜合廣播（重慶之聲）、經(jīng)濟(jì)廣播、交通廣播、音樂(lè)廣播、都市廣播和文藝廣播；12套電視節(jié)目，分別是：綜合頻道（重慶衛(wèi)視）、新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂(lè)頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、公共?農(nóng)村頻道、少兒頻道、時(shí)尚購(gòu)物頻道、國(guó)際頻道，其中綜合（重慶衛(wèi)視）高清頻道已上星傳輸，新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂(lè)頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、少兒頻道、時(shí)尚購(gòu)物頻道已在有線網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同播；另有移動(dòng)電視頻道1個(gè)、手機(jī)電視頻道2個(gè)、有線數(shù)字付費(fèi)頻道1個(gè)（汽摩頻道）、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個(gè)、數(shù)字廣播頻率6個(gè),辦有1份廣播電視報(bào)，重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)（視界網(wǎng)）已實(shí)現(xiàn)全球上線運(yùn)行。重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）財(cái)政補(bǔ)助撥款主要包含集團(tuán)本部及其下屬的重慶廣播電視技術(shù)中心。集團(tuán)（總臺(tái)）本部屬于自收自支的事業(yè)單位，每年的財(cái)政補(bǔ)助主要是集團(tuán)組建前離退休人員的經(jīng)費(fèi)和部分專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；重慶廣播電視技術(shù)中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)政撥款主要是在職、離退休人員經(jīng)費(fèi)和少量的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，集團(tuán)（總臺(tái)）每年都要對(duì)其進(jìn)行差額補(bǔ)助。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)7,562.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5,557.41萬(wàn)元，其他收入2,005萬(wàn)元。收入較2020年減少5,152.68萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少4,626.68萬(wàn)元，其他收入（集團(tuán)對(duì)技術(shù)中心補(bǔ)助）較上年減少526萬(wàn)元。主要是媒體融合發(fā)展項(xiàng)目未納入2021年年初預(yù)算、中央資金減少、財(cái)政統(tǒng)一調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算、技術(shù)中心人員工資福利及社保費(fèi)用減少。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)7,562.41萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出6,662.79萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出557.91萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出91.34萬(wàn)元,住房保障支出250.37萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年減少5,152.68萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算減少611.94萬(wàn)元，主要是技術(shù)中心人員工資福利、社保費(fèi)用的減少；項(xiàng)目支出預(yù)算減少4,540.74萬(wàn)元，主要是媒體融合發(fā)展項(xiàng)目未納入2021年年初預(yù)算、同時(shí)中央資金減少、財(cái)政統(tǒng)一調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,557.41萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,557.41萬(wàn)元，比2020年減少4,626.68萬(wàn)元。其中：基本支出2,096.61萬(wàn)元，比上年減少85.94萬(wàn)元，主要原因是技術(shù)中心人員變動(dòng)引起基本工資、社保費(fèi)用、公用支出減少；項(xiàng)目支出3,460.8萬(wàn)元，比上年減少4,540.74萬(wàn)元，主要原因是媒體融合發(fā)展項(xiàng)目未納入2021年年初預(yù)算、同時(shí)中央資金減少、財(cái)政統(tǒng)一調(diào)減項(xiàng)目支出。

重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算110萬(wàn)元，與上年持平；因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。我單位2021年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3,460.8萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛19輛，其中一般公務(wù)用車(chē)19輛，2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：楊靜林    聯(lián)系方式：023-63635371