一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶廣播電視技術(shù)中心為公益全額撥款事業(yè)單位，由重慶廣播電視集團(tuán)（總臺）管理。主要承擔(dān)傳輸重慶衛(wèi)視節(jié)目以及各套調(diào)頻廣播節(jié)目上星任務(wù)；負(fù)責(zé)重慶市各套廣播電視節(jié)目信號的處理、分發(fā)和中央及重慶本地的廣播電視節(jié)目信號在重慶的無線傳輸覆蓋任務(wù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施無線傳輸覆蓋網(wǎng)（含微波干線）的建設(shè)以及維護(hù)管理；承擔(dān)國家發(fā)改委重慶地面數(shù)字電視單頻網(wǎng)示范項(xiàng)目工程和中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程。
（二）單位構(gòu)成。重慶廣播電視技術(shù)中心主要承擔(dān)廣播電視節(jié)目衛(wèi)星傳送及地面的無線傳輸發(fā)射覆蓋、技術(shù)服務(wù)等廣播電視技術(shù)維護(hù)管理工作。采用微波傳輸、衛(wèi)星上行、地面廣播（中波、調(diào)頻、電視）三種傳輸及播出技術(shù)手段轉(zhuǎn)播中央及重慶本地廣播電視節(jié)目。
重慶廣播電視技術(shù)中心直屬骨干臺站有11個（節(jié)目傳輸部、衛(wèi)星地球站、電視發(fā)射臺、廣播發(fā)射臺、706臺、625臺、涪陵轉(zhuǎn)播臺、永川轉(zhuǎn)播臺、巴岳山轉(zhuǎn)播臺、514臺、529臺）。目前在全市31個合作共管臺（站）共計(jì)播出185套（次）調(diào)頻廣播節(jié)目，在5個直屬臺播出8套中波廣播節(jié)目，同時(shí)在渝西地區(qū)35個臺（站）使用3個地面數(shù)字電視頻道運(yùn)行單頻網(wǎng)應(yīng)用示范項(xiàng)目，為單頻網(wǎng)覆蓋區(qū)內(nèi)用戶提供51套電視節(jié)目，在主城區(qū)、全市各區(qū)縣及人口密集地區(qū)實(shí)現(xiàn)了無線廣播電視節(jié)目全覆蓋。其中還通過衛(wèi)星地球站將重慶衛(wèi)視標(biāo)清電視節(jié)目和6套廣播節(jié)目上行傳送至中星6B衛(wèi)星S6轉(zhuǎn)發(fā)器、重慶衛(wèi)視高清電視節(jié)目上行傳送至中星6A衛(wèi)星6B轉(zhuǎn)發(fā)器，覆蓋人口約40億。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)5,233.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,228.25萬元，其他收入2,005萬元。收入較去年減少878.66萬元，其中一般公共預(yù)算撥款較上年減少352.66萬元，其他收人減少526萬元，主要原因是在職人員減少，導(dǎo)致工資福利支出相應(yīng)減少;模擬電視關(guān)停導(dǎo)致中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋（模擬）運(yùn)行維護(hù)費(fèi)專款減少；廣播運(yùn)行費(fèi)按市財(cái)政要求調(diào)減；廣電集團(tuán)對技術(shù)中心的補(bǔ)助減少。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)5,233.25萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出4,506.46萬元，社會保障和就業(yè)385.08萬元，衛(wèi)生健康支出91.34萬元，住房保障250.37萬元。支出較去年減少878.66萬元，其中基本支出減少614.63萬元，主要原因是在職人員減少，導(dǎo)致工資福利支出減少，由于廣電集團(tuán)收入下滑，辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出減少264.03萬元，主要原因是模擬電視關(guān)停導(dǎo)致中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋（模擬）運(yùn)行維護(hù)費(fèi)專款減少，及廣播運(yùn)行費(fèi)按市財(cái)政要求調(diào)減。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,228.25萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,228.25萬元，比2020年減少352.66萬元。其中：基本支出1,913.78萬元，比2020年減少88.63萬元，主要原因是在職人員減少，導(dǎo)致工資福利支出減少；項(xiàng)目支出1,314.47萬元，比2020年減少264.03萬元，主要原因是模擬電視關(guān)停導(dǎo)致中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋（模擬）運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?？顪p少，及廣播運(yùn)行費(fèi)按市財(cái)政要求調(diào)減。
我單位2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算110萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)30萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。我單位2021年無政府采購項(xiàng)目。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1,314.47萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，共有車輛19輛，其中一般公務(wù)用車19輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：山路 聯(lián)系方式：023-68637635
