一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)（總臺(tái)）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動(dòng)電視業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無(wú)線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
集團(tuán)（總臺(tái)）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：綜合廣播（重慶之聲）、經(jīng)濟(jì)廣播、交通廣播、音樂(lè)廣播、都市廣播和文藝廣播；12套電視節(jié)目，分別是：綜合頻道（重慶衛(wèi)視）、新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂(lè)頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、公共·農(nóng)村頻道、少兒頻道、時(shí)尚購(gòu)物頻道、國(guó)際頻道，其中綜合（重慶衛(wèi)視）高清頻道已上星傳輸，新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂(lè)頻道、生活資訊頻道、時(shí)尚頻道、少兒頻道、時(shí)尚購(gòu)物頻道已在有線網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同播；另有移動(dòng)電視頻道1個(gè)、手機(jī)電視頻道2個(gè)、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個(gè)（汽摩頻道）、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個(gè)、數(shù)字廣播頻率6個(gè),辦有1份廣播電視報(bào)，重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)（視界網(wǎng)）已實(shí)現(xiàn)全球上線運(yùn)行。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門2017年度收入總計(jì)20,598.21萬(wàn)元，支出總計(jì)20,598.21萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加769.65萬(wàn)元、增長(zhǎng)3.88%，主要原因是增加了高塔辦經(jīng)費(fèi)。
本部門2017年度收入合計(jì)16,730.70萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入14,009.66萬(wàn)元，占83.74%；其他收入2,721.03萬(wàn)元，占16.26%。
本部門2017年度支出合計(jì)19,676.11萬(wàn)元，其中：基本支出4,972.66萬(wàn)元，占25.27%；項(xiàng)目支出14,703.45萬(wàn)元，占74.73%。
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余922.11萬(wàn)元，較上年減少2,945.41萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)余的高塔辦經(jīng)費(fèi)在本年支出。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門2017年度財(cái)政撥款收入14,009.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,869.17萬(wàn)元，下降11.77%，主要原因是今年沒(méi)有高塔辦經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加3,218.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.82%。主要原因是增加了財(cái)稅政策扶持資金。
本部門2017年度財(cái)政撥款支出16,955.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,716.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.08%，主要原因是增加了高塔辦經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加4,936.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.07%，主要原因是增加了高塔經(jīng)費(fèi)、財(cái)稅政策扶持資金和技術(shù)中心專項(xiàng)支出增加。
本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出16,128.60萬(wàn)元，占95.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,615.46萬(wàn)元，主要原因是增加了高塔經(jīng)費(fèi)和財(cái)稅政策扶持資金。社會(huì)保障與就業(yè)支出625.61萬(wàn)元，占3.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少679.01萬(wàn)元，主要原因是2017年退休人員養(yǎng)老金由社保直接發(fā)放；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出88.43萬(wàn)元，占0.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；住房保障支出112.44萬(wàn)元，占0.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,251.62萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,956.22萬(wàn)元，較上年增加150.40萬(wàn)元，主要原因使社保經(jīng)費(fèi)及員工工資調(diào)整增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)295.40萬(wàn)元，較上年增加161.70萬(wàn)元，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)，購(gòu)置設(shè)備等費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況
2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)118.00萬(wàn)元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2017年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80.00萬(wàn)元，與上年持平，主要用于由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充開(kāi)支情況，如主要用于下面臺(tái)站檢查人員辦公等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi)38.00萬(wàn)元，與上年持平，主要用于接待各臺(tái)站之間相互技術(shù)交流，設(shè)備維護(hù)檢查，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到下面各臺(tái)站檢查考核工作等。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2017年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為20輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待200批次，1950人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費(fèi)194.87元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2017年本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車20輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于下面臺(tái)站檢查人員辦公等工作，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備40臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備20臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額339.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出125.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出196.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出17.87萬(wàn)元。。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
在市財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，集團(tuán)部門預(yù)算管理日趨完善，預(yù)算編制的水平不斷提升，資金使用效益不斷提高。
1、融媒體中心項(xiàng)目。
大力推進(jìn)中央廚房建設(shè)，創(chuàng)建深度融合、開(kāi)放運(yùn)作的采編播機(jī)制，適應(yīng)全媒體傳播需求，構(gòu)建融媒體中心。目前，集團(tuán)已經(jīng)初步構(gòu)建起快速、便捷、靈活的廣電媒體新聞采集、編播系統(tǒng)，基本實(shí)現(xiàn)即時(shí)收集、即時(shí)分析、即時(shí)處理、即時(shí)回傳、即時(shí)編輯、即時(shí)直播等功能，實(shí)現(xiàn)了新聞資訊的內(nèi)容聚合和實(shí)時(shí)更新。同時(shí)，建成了支持多種媒介形態(tài)的新聞采集、編輯社區(qū)，實(shí)現(xiàn)記者一次采集、編輯多次生成、渠道多元傳播的新聞傳播新格局。一是融合新聞中心“中央廚房”建設(shè)有序推進(jìn)，推出了以“第1眼”新聞視頻APP等為代表的媒體融合產(chǎn)品，在十九大特別報(bào)道和2018年全市“兩會(huì)”和全國(guó)“兩會(huì)”中發(fā)揮了重要作用；二是“第1眼”充分利用新聞?lì)l道的采訪資源，以本土新聞為切入點(diǎn)，新聞?lì)惗桃曨l為著力點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)直播為增長(zhǎng)點(diǎn)，將本土的各類新聞?wù)嬲龅綐O致，形成重慶市民獲取本地新聞的主渠道、電視新聞在手機(jī)端傳播的主陣地。目前，新聞APP“第1眼”實(shí)現(xiàn)1252萬(wàn)人次的總閱讀量，下載量超過(guò)38.6萬(wàn)。
2、重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)建設(shè)及互聯(lián)網(wǎng)電視平臺(tái)建設(shè)。
重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)建設(shè)是重慶市媒體融合發(fā)展的基礎(chǔ)性項(xiàng)目之一，是對(duì)外形象展示和對(duì)外宣傳的重要窗口，將著力打造成為基于互聯(lián)網(wǎng)的全新業(yè)態(tài)的廣播電視臺(tái)。目前，重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)開(kāi)通了直播、點(diǎn)播、微視頻、品牌欄目等海量音視頻內(nèi)容，日均頁(yè)面瀏覽量500多萬(wàn)，在重慶主流門戶網(wǎng)站中處于領(lǐng)先位置。重慶手機(jī)電視臺(tái)正式上線，已與全市39家區(qū)縣廣播電視臺(tái)（含萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(qū)）和1個(gè)外省區(qū)縣廣播電視臺(tái)（貴州桐梓）一起組成了重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視聯(lián)盟。區(qū)縣聯(lián)盟手機(jī)用戶達(dá)到50萬(wàn)，月瀏覽量3000萬(wàn)。
3、有線網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)工程。
項(xiàng)目以重慶市490萬(wàn)有線電視雙向網(wǎng)絡(luò)用戶為基礎(chǔ)，搭建構(gòu)建“媒體云”和“物聯(lián)網(wǎng)”兩大平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)家庭智能網(wǎng)關(guān)、家庭與公共WIFI網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)傳感網(wǎng)絡(luò)功能。項(xiàng)目利用“媒體云”平臺(tái)的存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)碼、分發(fā)能カ，提提供區(qū)縣電視臺(tái)以及企業(yè)視頻應(yīng)用服務(wù)；利用有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)家庭域網(wǎng)絡(luò)覆蓋，提供智能家居等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用；通過(guò)WiFi和物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)公共區(qū)域的物聯(lián)網(wǎng)覆蓋與與應(yīng)用。一是媒體云分發(fā)平臺(tái)。系統(tǒng)平臺(tái)已具備支持300萬(wàn)用戶在線點(diǎn)播能力，已具備支持4K播放、IP推流、手機(jī)播放等多終端、多屏業(yè)務(wù)的支撐能力；二是大數(shù)據(jù)平臺(tái)。開(kāi)始對(duì)采集的進(jìn)行入庫(kù)拆分，完成數(shù)據(jù)建模，實(shí)現(xiàn)360度客戶畫(huà)像和用戶行為分析；三是下一代廣播電視網(wǎng)絡(luò)（NGB）建設(shè)項(xiàng)目。實(shí)現(xiàn)3000個(gè)行政村光纜全覆蓋，U頻段700M無(wú)線雙向網(wǎng)重點(diǎn)區(qū)域覆蓋；四是廣域物聯(lián)網(wǎng)（NB-1OT）。與海爾合作的“來(lái)點(diǎn)優(yōu)家”已面向用戶推出極致影音、健康生活、家庭安防三個(gè)方面的產(chǎn)品，將海爾的智能家居產(chǎn)品融入了我司主營(yíng)業(yè)務(wù)套餐，形成了優(yōu)家大禮包，推向了市場(chǎng)；五是打造“來(lái)點(diǎn)”移動(dòng)互聯(lián)客戶端。截至目前，來(lái)點(diǎn)APP下載量為3.05萬(wàn)次；來(lái)點(diǎn)微電視關(guān)注用戶數(shù)達(dá)19.2萬(wàn)戶。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-67544337。
重慶市廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）決算公開(kāi)報(bào)表.pdf
