一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化旅游委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)（總臺(tái)）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動(dòng)電視業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
（二）單位構(gòu)成
重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）擁有 18 個(gè)廣播電視頻率頻道，其中廣播頻率 5 個(gè)，分別是：重慶之聲、經(jīng)濟(jì)廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播；電視頻道 13 個(gè)，分別是：重慶衛(wèi)視為上星綜合頻道，新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、社會(huì)與法頻道、文體娛樂頻道、時(shí)尚生活頻道、新農(nóng)村頻道、少兒頻道，時(shí)尚購物頻道為地面專業(yè)頻道，國際頻道為境外落地頻道；汽摩頻道為數(shù)字付費(fèi)頻道，移動(dòng)電視為戶外電視頻道。集團(tuán)（總臺(tái)）本級(jí)屬于自收自支的事業(yè)單位，每年的財(cái)政補(bǔ)助主要是集團(tuán)組建前離退休人員的經(jīng)費(fèi)和部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 8,273.69 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 8,273.69 萬元。收入較 2021年增加 5,944.53萬元，主要是本年將衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及媒體融合項(xiàng)目納入年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 8,273.69 萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出 8,051.33 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出222.36 萬元。支出預(yù)算較 2021年增加 5,944.53 萬元，主要是基本支出預(yù)算增加 39.53 萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加 5,905 萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 8,273.69 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 8,273.69 萬元，比 2021年增加 5,944.53 萬元。其中：基本支出 222.36 萬元，比 2021年增加 39.53 萬元， 主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）本級(jí)離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 8,051.33 萬元，比 2021年增加5,905 萬元，主要原因是本年將衛(wèi)視頻道落地費(fèi)及媒體融合項(xiàng)目納入年初預(yù)算，主要用于保障重慶衛(wèi)視落地覆蓋及重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）媒體深化媒體融合等重點(diǎn)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與 2021年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，與 2021 年持平；公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，與 2021年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 元，與 2021年持平；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，與 2021年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位2022年不涉及政府采購業(yè)務(wù)。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 8,051.33 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止 2021年12月，本單位共有車輛 0 輛，其中一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0 輛。2022 年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人： 聯(lián)系方式： （楊靜林，電話：023-63635371）
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