重慶市廣播電視集團（總臺）
2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶廣播電視集團（總臺）是黨的新聞宣傳機構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化委依法實施行政管理。集團（總臺）主要負責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動電視業(yè)務(wù)，負責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè)，負責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進媒體融合發(fā)展，負責(zé)全市廣播電視實體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
（二）機構(gòu)設(shè)置。集團（總臺）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：綜合廣播（重慶之聲）、經(jīng)濟廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播和文藝廣播；12套電視節(jié)目，分別是：綜合頻道（重慶衛(wèi)視）、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、公共·農(nóng)村頻道、少兒頻道、時尚購物頻道、國際頻道，其中綜合（重慶衛(wèi)視）高清頻道已上星傳輸，新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、少兒頻道、時尚購物頻道已在有線網(wǎng)中實現(xiàn)高標清同播；另有移動電視頻道1個、手機電視頻道2個、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個（汽摩頻道）、準數(shù)字點播通道5個、數(shù)字廣播頻率6個,辦有1份廣播電視報，重慶網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺（視界網(wǎng)）已實現(xiàn)全球上線運行。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位有2個，分別為重慶廣播電視集團（總臺）（本級）及重慶廣播電視技術(shù)中心。
（四）機構(gòu)改革情況。本部門2019年無機構(gòu)改革情況。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計14,825.58萬元，支出總計14,825.58萬元。收支較上年決算數(shù)增加5,348.46萬元、增長56.44%，主要原因是集團本部相比去年增加了衛(wèi)視頻道落地費及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費，技術(shù)中心增加了專項支出和養(yǎng)老及住房公積金。
2.收入情況。2019年度收入合計14,013.76萬元，較上年決算數(shù)增加4,536.64萬元，增長47.87%，主要原因是集團本部相比去年增加了衛(wèi)視頻道落地費及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費。其中：財政撥款收入12,335.03萬元，占88.02%；其他收入1,678.73萬元，占11.98%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余811.82萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計14,825.58萬元，較上年決算數(shù)增加6,160.28萬元，增長71.09%，主要原因是集團本部相比去年增加了衛(wèi)視頻道落地費及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費，技術(shù)中心增加了專項支出和養(yǎng)老及住房公積金。其中：基本支出4,275.72萬元，占28.84%；項目支出10,549.86萬元，占71.16%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少811.82萬元，下降100.00%，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計13,146.85萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加5,273.95萬元，增長66.99%。主要原因是集團本部相比去年增加了衛(wèi)視頻道落地費及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費，技術(shù)中心增加了專項支出和養(yǎng)老及住房公積金。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入12,335.03萬元，較上年決算數(shù)增加4,462.13萬元，增長56.68%。主要原因是集團本部相比去年增加了衛(wèi)視頻道落地費及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加7,129.92萬元，增長136.98%。主要原因是集團本部增加了衛(wèi)視頻道落地費及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費，技術(shù)中心增加了專項支出和養(yǎng)老及住房公積金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余811.82萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,146.85萬元，較上年決算數(shù)增加6,085.77萬元，增長86.19%。主要原因是集團本部增加了衛(wèi)視頻道落地費及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費，技術(shù)中心增加了專項支出和養(yǎng)老及住房公積金。較年初預(yù)算數(shù)增加7,941.74萬元，增長152.58%。主要原因是集團本部增加了衛(wèi)視頻道落地費及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費，技術(shù)中心增加了專項支出和養(yǎng)老及住房公積金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少811.82萬元，下降100.00%，主要原因是本年結(jié)轉(zhuǎn)無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出12,071.58萬元，占91.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加7,448.19萬元，增長161.10%，主要原因是集團本部增加了衛(wèi)視頻道落地費及發(fā)射新塔建設(shè)經(jīng)費，技術(shù)中心增加了專項支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出857.60萬元，占6.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加493.55萬元，增長135.57%，主要原因是技術(shù)中心增加了養(yǎng)老及住房公積金。
（3）衛(wèi)生健康支出107.22萬元，占0.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出2,596.99萬元。其中：人員經(jīng)費2,082.47萬元，較上年決算數(shù)增加501.72萬元，增長31.74%，主要原因是技術(shù)中心增加了養(yǎng)老及住房公積金。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、社會保障繳費。公用經(jīng)費514.52萬元，較上年決算數(shù)增加2.42萬元，增長0.47%，主要原因是辦公經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、會議費、培訓(xùn)費、手續(xù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計91.74萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少26.26萬元，下降22.25%，主要原因是本單位嚴格控制公務(wù)接待費支出并減少公務(wù)用車運維費支出。總體較上年支出數(shù)減少3.67萬元，下降3.85%，主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與上年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)基本一致,主要原因是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，未安排人員出國出訪)。
公務(wù)車購置費0.00萬元，與上年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)基本一致，主要原因是財政撥款不包含公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費76.54萬元，主要用于市內(nèi)及區(qū)縣因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.46萬元，下降4.33%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)車運行維護費經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。 較上年支出數(shù)減少3.46萬元，下降4.33%，主要原因是嚴格執(zhí)行財政要求，控制公務(wù)車運行維護費支出。
公務(wù)接待費15.19萬元，主要用于接待各臺站之間相互技術(shù)交流，設(shè)備維護檢查，上級領(lǐng)導(dǎo)到下面各臺站檢查考核工作等。。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少22.81萬元，下降60.03%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。 較上年支出數(shù)減少0.22萬元，下降1.43%，主要原因是嚴格執(zhí)行財政要求，控制公務(wù)接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為18輛；國內(nèi)公務(wù)接待200批次1,250人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費121.56元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.25萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出2.80萬元，較上年決算數(shù)減少0.20萬元，下降6.67%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制會議費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降.本年度培訓(xùn)費支出12.50萬元，較上年決算數(shù)減少0.20萬元，下降1.57%，主要原因是嚴格執(zhí)行財政要求，控制培訓(xùn)費支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛18輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車18輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，下面臺站檢查人員辦公等工作。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備40臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備20臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，集團對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金4,741.5萬元，從評價情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，各項目總體完成情況較好，全年預(yù)算數(shù)為4,741.5萬元，完成預(yù)算的100%。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
重慶市春節(jié)聯(lián)歡晚會補助經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，召開春晚籌備會議、商定晚會節(jié)目，進行節(jié)目篩選，順利完成春晚的錄制及播出。項目全年預(yù)算數(shù)為130.5萬元，執(zhí)行數(shù)為130.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是覆蓋人群數(shù)達到600萬人，二是收視份額達到3.41%。我們將繼續(xù)深入開拓春晚市場，著力提升春晚品質(zhì)，全面塑造春晚品牌，力求推陳出新，為觀眾帶來具有重慶特色的省級衛(wèi)視春晚。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-67544337
