一、 部門基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)（總臺(tái)）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道，負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)的建設(shè)和廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市區(qū)縣廣播電視臺(tái)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
集團(tuán)（總臺(tái)）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：重慶之聲、經(jīng)濟(jì)頻率、交通頻率、音樂頻率、都市頻率和文藝頻率；11套電視節(jié)目，分別是：衛(wèi)視頻道、新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、時(shí)尚頻道、生活頻道、公共.農(nóng)村頻道、少兒頻道、國際頻道，其中衛(wèi)視高清頻道已上星傳輸，新聞?lì)l道已在有線網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)高標(biāo)清同播；另有移動(dòng)電視頻道1個(gè)、手機(jī)電視頻道2個(gè)、數(shù)字電視專業(yè)頻道1個(gè)、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個(gè)、數(shù)字廣播頻率6個(gè),辦有1份廣播電視報(bào)，網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)（視界網(wǎng)）已實(shí)現(xiàn)全球上線運(yùn)行。重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）財(cái)政補(bǔ)助撥款包含集團(tuán)本部和下屬的重慶廣播電視技術(shù)中心。其中，集團(tuán)本部屬于自收自支的事業(yè)單位，每年的財(cái)政補(bǔ)助主要是集團(tuán)組建前離退休人員的經(jīng)費(fèi)和部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；重慶廣播電視技術(shù)中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)政撥款主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)和少量的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，集團(tuán)本部每年都要對(duì)其進(jìn)行差額補(bǔ)助。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計(jì)（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）19,828.56萬元，支出總計(jì)（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）19,828.56萬元。與2015年決算數(shù)相比，收支增加4,906.68萬元、增長(zhǎng)32.88%，主要原因是增加了高塔專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
本部門2016年度收入合計(jì)18,601.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入15,878.83萬元，占85.36%；其他收入2,722.73萬元，占14.64%。
本部門2016年度支出合計(jì)15,961.05萬元，其中：基本支出4,662.26萬元，占29.21%；項(xiàng)目支出11,298.79萬元，占70.79%。
本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,867.52萬元，較上年增加2,640.52萬元，主要原因是增加了高塔專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財(cái)政撥款收入15,878.83萬元，較上年決算數(shù)增加4,759.99萬元，增長(zhǎng)42.81%。主要原因是增加了高塔專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加10,966.84萬元，增長(zhǎng)223.27%。主要原因是增加了高塔專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、重大新聞報(bào)道經(jīng)費(fèi)、鳥瞰新重慶形象宣傳片經(jīng)費(fèi)、西部動(dòng)漫節(jié)經(jīng)費(fèi)、媒體融合發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金和財(cái)稅扶持政策資金。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出13,238.31萬元，較上年決算數(shù)增加3,107.47萬元，增長(zhǎng)30.67%。主要原因是增加了高塔專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加8,087.32萬元，增長(zhǎng)157.01%。主要原因是增加了高塔專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和媒體融合發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出11,996.21萬元，占90.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加8,511.68萬元，主要原因是媒體融合發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金；社會(huì)保障與就業(yè)支出1,065.32萬元，占8.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少430.80萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71.53萬元，占0.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；住房保障支出105.26萬元，占0.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.45萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,939.52萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,805.82萬元，較上年增加137.14萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)133.70萬元，較上年減少853.64萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況
2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)118.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。較上年支出數(shù)增加38.00萬元，主要原因是去年決算漏報(bào)公務(wù)接待費(fèi)38萬元，先后已向市級(jí)財(cái)政和中央部門做了說明。2016年已經(jīng)按照實(shí)際情況正確上報(bào)公務(wù)接待費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80.00萬元，主要用于由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充開支情況，如主要用于下面臺(tái)站檢查人員辦公等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi)38.00萬元，主要用于接待各臺(tái)站之間相互技術(shù)交流，設(shè)備維護(hù)檢查，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到下面各臺(tái)站檢查考核工作等。較上年支出數(shù)增加38.00萬元，去年決算漏報(bào)公務(wù)接待費(fèi)38萬元，先后已向市級(jí)財(cái)政和中央部門做了說明。2016年已經(jīng)按照實(shí)際情況正確上報(bào)公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2016年本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為22輛；國內(nèi)公務(wù)接待35批次，210人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費(fèi)4809.52元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.64萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，本單位性質(zhì)為事業(yè)單位，按決算口徑無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車22輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于下面臺(tái)站檢查人員辦公等工作，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備40臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備20臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額3,93.69萬元，其中：政府采購貨物支出2,25.96萬元、政府采購工程支出1,67.73萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
在市財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，集團(tuán)部門預(yù)算管理日趨完善，預(yù)算編制的水平不斷提升，資金使用效益不斷提高。集團(tuán)堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，圍繞中央和市委的重大路線方針政策和決策部署，精心策劃制作播出了系列主題宣傳報(bào)道，為重慶經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)營造良好輿論氛圍。加大衛(wèi)視投入，提升衛(wèi)視傳播力，重慶衛(wèi)視2016年整體收視穩(wěn)中有升，各項(xiàng)收視指標(biāo)與去年相比均有提高，全天收視排名14位，同比上升1位，晚間收視排名12位，同比上升2位，居西部第一，融合傳播綜合實(shí)力位列全國第九。加強(qiáng)對(duì)外宣傳，提升重慶在全國的影響力，全年向中央人民廣播電臺(tái)和中國廣播新聞網(wǎng)聯(lián)盟發(fā)稿共計(jì)892條，在中央電視臺(tái)上稿1573條，其中在《新聞聯(lián)播》上稿104條。加大技術(shù)投入，完成高清播總控項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)，初步建成從前期拍攝到后期制作，從衛(wèi)星車、轉(zhuǎn)播車到新聞演播廳，從信號(hào)收錄、送播鏈路到播總控平臺(tái)的全高清技術(shù)體系，完成了設(shè)備調(diào)試，已基本具備全頻道高清播出的技術(shù)保障能力。無民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
五、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。名詞解釋是今年的公開必備要素，如果下面的名詞解釋本單位不涉及的應(yīng)刪除。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-67544337。
重慶市廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）2016年部門決算公開報(bào)表.xls
