重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市文化旅游委依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)（總臺(tái)）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動(dòng)電視業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無(wú)線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶(hù)網(wǎng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)新媒體業(yè)務(wù)拓展和推進(jìn)媒體融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。

（二）單位構(gòu)成。

重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）擁有 18 個(gè)廣播電視頻率頻道，其中廣播頻率 5 個(gè)，分別是：重慶之聲、經(jīng)濟(jì)廣播、交通廣播、音樂(lè)廣播、都市廣播；電視頻道 13 個(gè)，分別是：重慶衛(wèi)視為上星綜合頻道，新聞?lì)l道、影視頻道、科教頻道、社會(huì)與法頻道、文體娛樂(lè)頻道、時(shí)尚生活頻道、新農(nóng)村頻道、少兒頻道，時(shí)尚購(gòu)物頻道為地面專(zhuān)業(yè)頻道，國(guó)際頻道為境外落地頻道；汽摩頻道為數(shù)字付費(fèi)頻道，移動(dòng)電視為戶(hù)外電視頻道。

重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）財(cái)政補(bǔ)助撥款主要包含集團(tuán)本級(jí)及其下屬的重慶廣播電視技術(shù)中心。集團(tuán)（總臺(tái)）本級(jí)屬于自收自支的事業(yè)單位，每年的財(cái)政補(bǔ)助主要是集團(tuán)組建前離退休人員的經(jīng)費(fèi)和部分專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；重慶廣播電視技術(shù)中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)政撥款主要是在職、離退休人員經(jīng)費(fèi)和少量的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，集團(tuán)（總臺(tái)）每年都要對(duì)其進(jìn)行差額補(bǔ)助。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 14,296.25 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 11,861.25 萬(wàn)元，其他收入 2,435.00 萬(wàn)元；收入較去年增加 6,733.84 萬(wàn)元，主要是衛(wèi)視落地覆蓋及媒體融合發(fā)展補(bǔ)助資金納入年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 14,296.25 萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出 12,587.83 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,186.59 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 290.43 萬(wàn)元，住房保障支出 231.39萬(wàn)元；支出較去年增加 6,733.84 萬(wàn)元，主要是基本支出增加 828.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加 5,905 萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 11,861.25 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 11,861.25 萬(wàn)元，比 2021 年增加 6,303.84萬(wàn)元。其中：基本支出 2,495.45 萬(wàn)元，比 2021年增加 398.84 萬(wàn)元，主要原因是技術(shù)中心人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障技術(shù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出9,365.80 萬(wàn)元，比2021年增加 5,905 萬(wàn)元，主要原因是本年將衛(wèi)視落地覆蓋及媒體融合發(fā)展補(bǔ)助資金納入年初預(yù)算，主要用于保障衛(wèi)視落地覆蓋工作及深化媒體融合發(fā)展工作。2022年本部門(mén)無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 110 萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi) 30 萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 80 萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。2022年本部門(mén)不涉及政府采購(gòu)業(yè)務(wù)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 9,365.80 萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止 2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛 19 輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 19 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 0 輛。2022 年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 0 輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人： 聯(lián)系方式： （楊靜林，電話：023-63635371）

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