一、單位基本情況
（一） 職能職責(zé)
重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）是黨的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，由市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市廣播電視局依法實(shí)施行政管理。集團(tuán)（總臺(tái)）主要負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線數(shù)字電視、移動(dòng)電視業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)全市廣播電視有線傳輸骨干網(wǎng)、無線廣播電視網(wǎng)和主城區(qū)有線電視用戶網(wǎng)的建設(shè)，負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋，負(fù)責(zé)全市廣播電視實(shí)體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等職責(zé)任務(wù)。
（二） 基本情況
集團(tuán)（總臺(tái)）現(xiàn)有6套廣播頻率，分別是：新聞?lì)l率、經(jīng)濟(jì)頻率、交通頻率、音樂頻率、都市頻率和文藝頻率，其中1套廣播節(jié)目（廣播新聞?lì)l率）通過衛(wèi)星傳輸；11套電視節(jié)目，分別是：衛(wèi)視頻道、影視頻道、新聞?lì)l道、科教頻道、都市頻道、娛樂頻道、時(shí)尚頻道、生活頻道、公共.農(nóng)村頻道、少兒頻道、國際頻道，其中衛(wèi)星傳輸一套；另有移動(dòng)電視頻道1個(gè)、手機(jī)電視頻道2個(gè)、數(shù)字電視專業(yè)頻道3個(gè)、準(zhǔn)數(shù)字點(diǎn)播通道5個(gè)、數(shù)字廣播頻率5個(gè)和數(shù)據(jù)服務(wù)頻道1個(gè)、視界網(wǎng)網(wǎng)站1個(gè)，網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺(tái)1個(gè)。重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）財(cái)政補(bǔ)助撥款主要包含集團(tuán)本部及其下屬的重慶廣播電視技術(shù)中心、歌舞團(tuán)。集團(tuán)（總臺(tái)）本部屬于自收自支的事業(yè)單位，每年的財(cái)政補(bǔ)助主要是集團(tuán)組建前離退休人員的經(jīng)費(fèi)和部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；重慶廣播電視技術(shù)中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)政撥款主要是在職、離退休人員經(jīng)費(fèi)和少量的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，集團(tuán)（總臺(tái)）每年都要對其差額補(bǔ)助2500多萬元；歌舞團(tuán)已轉(zhuǎn)制成企業(yè)，其財(cái)政撥款主要是轉(zhuǎn)制前離退人員經(jīng)費(fèi)和轉(zhuǎn)制補(bǔ)助。
二、部門預(yù)算情況說明
2015年重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）共編制收入預(yù)算8,471.06萬元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為4,583.93萬元，其他收入3,887.13萬元。
2015年重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）共編制支出預(yù)算8,471.06萬元，其中文化體育與傳媒支出6,351.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,885.74萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出118.98萬元，住房保障支出114.54萬元。
2015年重慶廣播電視集團(tuán)（總臺(tái)）共編制公共財(cái)政撥款預(yù)算4583.93萬元，比2014年增加了41.48萬元，其中基本支出2,028.57萬元，比2014年增加了41.48萬元； 項(xiàng)目支出2,555.36萬元，與2014年數(shù)據(jù)基本一致，都為常年性項(xiàng)目。
基本支出預(yù)算數(shù)2,028.57萬元，其中工資福利費(fèi)支出501.85萬元，商品和服務(wù)支出408.82萬元 ，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,117.9萬元。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2,555.36萬元，其中動(dòng)力費(fèi)100萬元、技術(shù)中心所屬臺(tái)站設(shè)備維修30萬元、劃轉(zhuǎn)單位業(yè)務(wù)及設(shè)備費(fèi)91萬元、三個(gè)中波臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)及維修60萬元、14個(gè)微波站運(yùn)轉(zhuǎn)及維護(hù)140萬元、地球站運(yùn)行費(fèi)83萬元、事業(yè)離休人員生活補(bǔ)貼0.82萬元、事業(yè)單位退休人員生活補(bǔ)貼30.3萬元、歌舞團(tuán)轉(zhuǎn)制經(jīng)費(fèi)306.24萬元、歌舞團(tuán)在職64人收入提高116萬元、集團(tuán)（總臺(tái)）本級(jí)轉(zhuǎn)制經(jīng)費(fèi)1058.04萬元、財(cái)經(jīng)頻道專項(xiàng)補(bǔ)助100萬元、歌舞團(tuán)事業(yè)退休人員過渡性津補(bǔ)貼92.4萬元、歌舞團(tuán)事業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼43.42萬元、歌舞團(tuán)退休人員生活補(bǔ)貼238.56萬元、歌舞團(tuán)事業(yè)離休人員生活補(bǔ)貼19.58萬元、總臺(tái)事業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼28.64萬元、總臺(tái)離休人員生活補(bǔ)貼17.36萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于集團(tuán)（總臺(tái)）本部、技術(shù)中心和歌舞團(tuán)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)總額118萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)38萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬元，單位無因公出國（境）費(fèi)用、新購置車輛。
